|
| FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS |
|
|
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO |
DATA DO ATESTO |
DATA DO TERMINO DA LIQUIDAÇÃO |
DATA DO PAGAMENTO |
DATA DA AUTORIZAÇÃO |
ORDEM BANCÁRIA |
EMPRESA |
CNPJ |
DOCUMENTO FISCAL |
VALOR |
DESCRIÇÃO DO OBJETO |
CONTRATO |
COMPETÊNCIA |
MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
NOTA DE EMPENHO |
PROCESSO SEI |
OBSERVAÇÃO |
| 1 |
15-abr-24 |
01-abr-24 |
02-abr-24 |
02-abr-24 |
01-abr-24 |
2024OB000570 |
DIGITALHOUSE LTDA |
37.871.120/0001-74 |
DANFE - 296 |
8,925.00 |
AQUISIÇÃO DE 500 M DE CABOS PP FLEXÍVEL 500V 3X4mm PTA E 500 M DE 2X4mm PTA, PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
- |
FEVEREIRO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2023NE000461 |
0006079.74.2023.4.01.8002 |
|
| 2 |
16-abr-24 |
01-abr-24 |
02-abr-24 |
02-abr-24 |
02-abr-24 |
2024OB000571 |
E DOS SANTOS MUNIZ |
42.273.955/0001-62 |
DANFE-56-TBT |
21,250.00 |
AQUISIÇÃO DE 25.000 COPOS DESCARTÁVEIS PERSONALIZADOS COM A LOGOMARCA DO ÓRGÃO DE FABRICAÇÃO SUSTENTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
- |
NOVEMBRO DE 2023 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2023NE000472 |
0006361.15.2023.4.01.8002 |
|
| 3 |
18-abr-24 |
02-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000587 |
L. F. DA SILVA LTDA |
37.528.463/0001-30 |
DANFE - 930 |
960.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (200 UNIDADES), PARA ESTA SECCIONAL |
CT-15/2023-AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000136 |
0000364-17.2024.4.01.8002 |
|
| 4 |
22-abr-24 |
05-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
05-abr-24 |
2024OB000589 |
W SANTOS CHAVES |
21.860.768/0001-05 |
DANFE - 3820 |
1,386.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (84 UNIDADES), PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
CT-08/23-TBT |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000062 |
0004978-02.2023.4.01.8002 |
|
| 5 |
22-abr-24 |
05-mar-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
02-abr-24 |
2024OB000599 |
MARCOS E BERTA LTDA |
09.035.549/0001-09 |
DANFE - 303 |
6,495.10 |
fornecimento de material de consumo (mat. de proteção e segurança) |
- |
FEVEREIRO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2023NE000470 |
0003941-37.2023.4.01.8002 |
|
| 6 |
22-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
2024OB000600 |
P DE OLIVEIRA LIMA MERCEARIA LTDA |
06.866.994/0001-00 |
DANFE-1693 |
163.35 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (15 UNIDADES), PARA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO EM TEFÉ |
CT-13/22TFE |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000069 |
0000749-33.2022.4.01.8002 |
|
| 7 |
23-abr-24 |
04-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
08-abr-24 |
2024OB000613 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05.340.639/0001-30 |
NFSe - 2144472 |
1,916.01 |
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES DE ENERGIA DA SJAM, UAA-TEFÉ E SSJ-TBT |
CT-14/2023-AM |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000028 |
0000116-51.2024.4.01.8002 |
|
| 8 |
25-abr-24 |
09-abr-24 |
11-abr-24 |
11-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000626 |
E DOS SANTOS MUNIZ |
42.273.955/0001-62 |
DANFE-58 |
820.00 |
fornecimento de material de consumo (bandejas para a SECOS ) |
- |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2023NE000266 |
0000662-43.2023.4.01.8002 |
|
| 9 |
30-abr-24 |
16-abr-24 |
16-abr-24 |
16-abr-24 |
10-abr-24 |
2024OB000665 |
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR |
27.985.750/0001-16 |
DANFE - 1036 |
3,495.00 |
FORNECIMENTO DE LANCHE P/ COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA FEIRA DE SAÚDE 2024, NESTA SECCIONAL |
- |
ABRIL DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000202 |
0000790-29.2024.4.01.8002 |
|
| 10 |
03-mai-24 |
16-abr-24 |
18-abr-24 |
18-abr-24 |
07-mar-24 |
2024OB000667 |
49.598.601 RAINEIDE NASCIMENTO ROCHA |
49.598.601/0001-37 |
DANFE - 14 |
1,378.00 |
fornecimento de 14 cartuchos de toner |
- |
ABRIL DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000178 |
0000352-03.2024.4.01.8002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,788.46 |
|
CONTRATO |
|
PROCESSO SEI |
OBSERVAÇÃO |
|
|
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
|
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO |
DATA DO ATESTO |
DATA DO TERMINO DA LIQUIDAÇÃO |
DATA DO PAGAMENTO |
DATA DA AUTORIZAÇÃO |
ORDEM BANCÁRIA |
EMPRESA |
CNPJ |
DOCUMENTO FISCAL |
VALOR |
DESCRIÇÃO DO OBJETO |
CONTRATO |
COMPETÊNCIA |
MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
NOTA DE EMPENHO |
PROCESSO SEI |
OBSERVAÇÃO |
| 1 |
15-abr-24 |
01-abr-24 |
02-abr-24 |
02-abr-24 |
01-abr-24 |
2024OB000572 2024OB000573 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9351-TFE |
5,162.56 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO-UAA DE TEFÉ |
CT-20/21TFE |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000066 |
0006549-76.2021.4.01.8002 |
|
| 2 |
16-abr-24 |
01-abr-24 |
03-abr-24 |
03-abr-24 |
02-abr-24 |
2024OB000575 |
TM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
45.687.698/0001-01 |
NFSe-66 |
1,880.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM/CAPINAGEM DE TODO TIPO DE MATO E ERVA DANINHA, DE FORMA MANUAL OU MECANIZADA, CONFORME NECESSÁRIO, SEM USO DE QUEIMADAS, RETIRADA DE ENTULHO E DESCARTE DOS RESÍDUOS, NO TERRENO DO IMÓVEL TOCAIA-SJAM |
- |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2023NE183 |
0003409-63.2023.4.01.8002 |
|
| 3 |
17-abr-24 |
01-abr-24 |
03-abr-24 |
03-abr-24 |
29-fev-24 |
2024OB000574 |
HOUSE LTDA |
35.689.930/0001-89 |
NFSe-38 |
8,939.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR SPLIT TIPO CASSETE INVERTER NA RECEPÇÃO DA ENTRADA ÚNICA, ENTRE OS EDIFÍCIOS RIO NEGRO E WALDEMAR PEDROSA, DESTA SECCIONAL |
- |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000159 |
0004831-73.2023.4.01.8002 |
|
| 4 |
17-abr-24 |
25-mar-24 |
03-abr-24 |
03-abr-24 |
02-abr-24 |
2024OB000576 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-012226440/022024 |
2,168.12 |
REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 08/01/2024 A 01/02/2024 |
CT-11/23AM |
JANEIRO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000041 2024NE000064 2024NE000067 |
0000635-26.2024.4.01.8002 |
|
| 5 |
17-abr-24 |
02-abr-24 |
03-abr-24 |
03-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000577 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe - 85235484 |
1,718.95 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL TOCAIA |
CT-005/20AM |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000036 |
0000666-46.2024.4.01.8002 |
|
| 6 |
17-abr-24 |
02-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000578 |
PORTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA-EPP |
17.166.231/0001-72 |
NFSe - 1520 |
1,048.73 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. WALDEMAR PEDROSA |
CT-001/20AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000030 |
0000624-94.2024.4.01.8002 |
|
| 7 |
17-abr-24 |
02-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000579 2024OB000580 |
OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA |
07.025.586/0001-98 |
NFSe-366-TBT |
52,288.42 |
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO À SSJ DE TABATINGA/AM, CT. 07/23-TBT |
CT-07/23-TBT |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000054 |
0004690-54.2023.4.01.8002 |
|
| 8 |
17-abr-24 |
03-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000581 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS |
04.406.195/0001-25 |
FAT-07656032024-4 |
438.23 |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000058 |
0000109-59.2024.4.01.8002 |
|
| 9 |
18-abr-24 |
02-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000582 |
FACHINELI COMUNICACAO LTDA |
08.804.362/0001-47 |
NFSe - 2024000481 |
1,374.90 |
SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE INTERNET (17099), REDUNDANTE, P/ SJAM, C/ VELOCIDADE EFETIVA DE NO MÍNIMO 100Mbps, S/ BALANCEAMENTO, C/ CONEXÃO DO BACKBONE DO FORNECEDOR, VIA FIBRA ÓTICA |
CT-017/23AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000050 |
0000017-81.2024.4.01.8002 |
|
| 10 |
18-abr-24 |
02-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000583 2024OB000584 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9354-TBT |
67,769.07 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |
CT-20/21TBT |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000063 |
0006293-36.2021.4.01.8002 |
|
| 11 |
18-abr-24 |
02-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000585 |
FACHINELI COMUNICACAO LTDA |
08.804.362/0001-47 |
NFSe - 2024000482 |
7,499.90 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 01 LINK DEDICADO DE INTERNET, REDUNDANTE, C/ VELOCIDADE EFETIVA DE NO MÍNIMO 100Mbps, S/ BALANCEAMENTO, C/ CONEXÃO DO BACKBONE DO FORNECEDOR P/ SSJ-TBT, VIA FIBRA ÓTICA |
CT-13/23-TBT |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000061 |
0000016-96.2024.4.01.8002 |
|
| 12 |
18-abr-24 |
03-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000586 |
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE |
05.342.580/0001-19 |
NFSe-10116 |
1,184.00 |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/AGENCIAMENTO, CLÁUSULA 7ª DO CTO 09/2022 (SEI-15479112 - PA 0000754-55.2022.4.01.8002), ATINENTE AOS ESTAGIÁRIOS |
CT-009/22AM |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000017 |
0002027-69.2022.4.01.8002 |
|
| 13 |
18-abr-24 |
02-abr-24 |
04-abr-24 |
04-abr-24 |
03-abr-24 |
2024OB000588 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76.535.764/0001-43 |
FAT-0300039351250 |
92.43 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - STFC, MODALIDADE LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL DESTA SECCIONAL |
CT-012/21AM |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000038 |
0000448-18.2024.4.01.8002 |
|
| 14 |
18-abr-24 |
04-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
04-abr-24 |
2024OB000590 |
VELOSO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI |
17.654.767/0001-37 |
NFSe-1996 |
500.00 |
PARA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO EM TEFÉ/AM |
CT-22/21TFE |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000068 |
0006575-74.2021.4.01.8002 |
|
| 15 |
19-abr-24 |
04-abr-24 |
05-abr-24 |
05-abr-24 |
04-abr-24 |
2024OB000593 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33.608.308/0001-73 |
BOLETO-73848437 |
166.00 |
COBERTURA DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E CONCILIADORES VOLUNTÁRIOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024 |
CT-05/23AM |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000051 |
0004739-95.2023.4.01.8002 |
|
| 16 |
22-abr-24 |
03-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
05-abr-24 |
2024OB000602 2024OB000601 |
MANAUS AMBIENTAL S.A. |
03.264.927/0001-27 |
FATURA-79.458.660 FATURA-79.458.661 |
5,309.11 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (17028) PARA OS EDs. SEDE, RIO NEGRO E SOLIMÕES-SJAM |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000019 |
0000117-36.2024.4.01.8002 |
|
| 17 |
22-abr-24 |
03-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
05-abr-24 |
2024OB000604 2024OB000603 |
MANAUS AMBIENTAL S.A. |
03.264.927/0001-27 |
FATURA-78.955.033 FATURA-78.955.034 |
5,034.19 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (17028) PARA OS EDs. SEDE, RIO NEGRO E SOLIMÕES-SJAM |
- |
FEVEREIRO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000019 |
0000117-36.2024.4.01.8002 |
|
| 18 |
22-abr-24 |
03-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
05-abr-24 |
2024OB000605 |
MANAUS AMBIENTAL S.A. |
03.264.927/0001-27 |
FATURA-79.458.659 |
781.76 |
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAPRESTADOS PARA O IMÓVEL TOCAIA-SJAM |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000020 |
0000113-96.2024.4.01.8002 |
|
| 19 |
22-abr-24 |
03-abr-24 |
08-abr-24 |
08-abr-24 |
05-abr-24 |
2024OB000606 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe-85356466 |
63,628.32 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. SEDE DA SJAM |
CT-006/22AM |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000035 |
0000620-57.2024.4.01.8002 |
|
| 20 |
22-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
2024OB000611 |
HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
46.350.472/0001-75 |
NFSe-19 |
2,098.00 |
SERVIÇOS DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DOS COFRES SITUADOS: UM NA 6ª VARA, MEDINDO 120X50X50CM, FORT SAFE, C120 E OUTRO NA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MEDINDO 40X80X40CM, ISMA, AP-80, DESTA SECCIONAL |
- |
ABRIL DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000186 |
0000266-32.2024.4.01.8002 |
|
| 21 |
23-abr-24 |
04-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
08-abr-24 |
2024OB000609 |
PRESTEM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI |
63.642.862/0001-38 |
NFSe - 3061 |
3,815.43 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES DA SJAM |
CT-013/19AM |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000033 |
0003603-05.2019.4.01.8002 |
|
| 22 |
23-abr-24 |
04-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
08-abr-24 |
2024OB000610 |
ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04.824.261/0001-87 |
NFSe-3559 |
2,200.00 |
SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, INCLUINDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DA SJAM |
CT-15/22AM |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000049 |
0002485-86.2022.4.01.8002 |
|
| 23 |
23-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
2024OB000612 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34.028.316/0003-75 |
FATURA-72002 |
2,358.94 |
SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECCIONAL |
CT-018/23AM |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000037 |
0000180-61.2024.4.01.8002 |
|
| 24 |
23-abr-24 |
06-abr-24 |
10-abr-24 |
10-abr-24 |
09-abr-24 |
2024OB000614 |
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA |
26.605.545/0001-15 |
NFSe-18320 |
378.00 |
SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE COM O TOCAIA |
CT-001/23AM |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000117 |
0000020-36.2024.4.01.8002 |
|
| 25 |
23-abr-24 |
04-abr-24 |
10-abr-24 |
10-abr-24 |
09-abr-24 |
2024OB000615 2024OB000616 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9359-AM |
122,257.78 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-020/21AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000065 |
0000531-34.2024.4.01.8002 |
|
| 26 |
24-abr-24 |
04-abr-24 |
10-abr-24 |
10-abr-24 |
09-abr-24 |
2024OB000619 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-228128 |
1,402.62 |
PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE MAR/24, EM NOME DO MAGISTRADO CLÁUDIO GABRIEL DE PAULA SAID, PARA PARTICIPAÇÃO NA I JORNADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16/04/2024 |
CT-10/20JAM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000044 2024NE000047 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
|
| 27 |
24-abr-24 |
04-abr-24 |
10-abr-24 |
10-abr-24 |
09-abr-24 |
2024OB000621 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-228127 |
2,805.80 |
PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE MAR/24, EM NOME DO MAGISTRADO ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO NA I JORNADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16/04/2024 |
CT-10/20JAM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000044 2024NE000047 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
|
| 28 |
24-abr-24 |
04-abr-24 |
10-abr-24 |
10-abr-24 |
09-abr-24 |
2024OB000622 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-228130 |
2,619.49 |
PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE MAR/24, EM NOME DA MAGISTRADA ROSSANA DOS SANTOS TAVARES, PARA PARTICIPAÇÃO NA I JORNADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16/04/2024 |
CT-10/20JAM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000044 2024NE000047 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
|
| 29 |
24-abr-24 |
04-abr-24 |
10-abr-24 |
10-abr-24 |
09-abr-24 |
2024OB000625 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-228129 |
1,652.44 |
PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE MAR/24, EM NOME DE ANDREA SILVEIRA ROCHA DA SILVA, PARA PARTICIPAR NO 2º ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 3 E 04/06/2024 |
CT-10/20JAM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
|
| 30 |
24-abr-24 |
10-abr-24 |
11-abr-24 |
11-abr-24 |
10-abr-24 |
2024OB000623 2024OB000624 |
BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
09.540.692/0001-35 |
NFSe-1593 |
121,670.13 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-012/22AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000018 |
0002286-64.2022.4.01.8002 |
|
| 31 |
25-abr-24 |
10-abr-24 |
11-abr-24 |
11-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000627 |
MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
07.884.579/0001-41 |
NFSe-7439 |
1,500.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO EDIFÍCIO RIO NEGRO-SJAM |
CT-012/23AM |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000052 |
0006096-13.2023.4.01.8002 |
|
| 32 |
26-abr-24 |
10-abr-24 |
12-abr-24 |
12-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000628 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe-85431771 |
16,230.98 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA-AM |
CT-03/23TBT |
MARÇO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000057 |
0003465-96.2023.4.01.8002 |
|
| 33 |
26-abr-24 |
11-abr-24 |
12-abr-24 |
12-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000629 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-12507870/032024 |
107.39 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À UAA-TEFÉ NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 01/03/2024 |
CT-11/23 |
FEVEREIRO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000067 |
0001164-45.2024.4.01.8002 |
|
| 34 |
26-abr-24 |
10-abr-24 |
16-abr-24 |
16-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000660 2024OB000661 |
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
02.037.069/0001-15 |
NFSe - 3079 |
8,232.84 |
SERVIÇOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL DO ED. RIO NEGRO |
CT-010/22AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000024 |
0000633-56.2024.4.01.8002 |
|
| 35 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
16-abr-24 |
16-abr-24 |
12-abr-24 |
2024OB000659 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-12507868/032024 |
3,350.02 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 02/02/2024 A 01/03/2024 |
CT-011/23AM |
FEVEREIRO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000067 2024NE000041 2024NE0000064 |
0000635-26.2024.4.01.8002 |
|
| 36 |
30-abr-24 |
15-abr-24 |
16-abr-24 |
16-abr-24 |
16-abr-24 |
2024OB000662 2024OB000663 |
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA |
00.706.148/0001-46 |
NFSe-2271 |
34,999.97 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL AOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DA SJAM |
CT-04/23AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000023 |
0000391-97.2024.4.01.8002 |
|
| 37 |
30-abr-24 |
12-abr-24 |
16-abr-24 |
16-abr-24 |
20-mar-24 |
2024OB000664 |
PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
23.090.165/0001-05 |
NFSe-298 |
6,168.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, PINTURA E ACABAMENTO DA ABERTURA DE PASSAGEM ENTRE AS SALAS DA SEPOL - Seção de Polícia Judicial, DESTA SECCIONAL |
- |
ABRIL DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000185 |
0005362-62.2023.4.01.8002 |
|
| 38 |
04-mai-24 |
17-abr-24 |
19-abr-24 |
19-abr-24 |
19-abr-24 |
2024OB000668 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-12507872/032024 |
172.95 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, CT-11/2023, PRESTADOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA - SSJ/TBT NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 01/03/2024 |
CT-011/23AM |
FEVEREIRO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000064 |
0001162-75.2024.4.01.8002 |
|
| 39 |
04-mai-24 |
17-abr-24 |
22-abr-24 |
22-abr-24 |
17-abr-24 |
2024OB000732 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-24/04/21003374-9 |
1,020.42 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (RAMAIS) E FIXO X MÓVEL (17029), PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 27/02/2024 a 26/03/2024 |
CT-009/18AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000039 |
0002195-13.2018.4.01.8002 |
|
| 40 |
08-mai-24 |
23-abr-24 |
25-abr-24 |
25-abr-24 |
23-abr-24 |
2024OB000740 |
SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA |
34.370.234/0001-42 |
NFSe-665 |
24,640.00 |
SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 15 (QUINZE) SERVIDORES DESTA SECCIONAL NO CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA PRÁTICA - MEDIDAS EFETIVAS PARA SUA OPERACIONALIZAÇÃO (LEI N. 14.133/21), REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE (SÍNCRONA), NO PERÍODO DE 15 A 19/04/2024 |
- |
ABRIL DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000204 |
0001013-79.2024.4.01.8002 |
|
| 41 |
08-mai-24 |
16-abr-24 |
25-abr-24 |
25-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000745 |
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA |
02.436.829/0002-48 |
NFSe - 1904 |
290.00 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-03/2021 |
JANEIRO DE 2024 FEVEREIRO DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000034 |
0000120-88.2024.4.01.8002 |
|
| 42 |
08-mai-24 |
23-abr-24 |
25-abr-24 |
25-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000746 |
VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
05.293.074/0001-87 |
NFSe - 4390 |
3,897.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO SCANNER DE RAIO X, SPECTRUM 5030, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, TAREFA REALIZADA NO DIA 07/03/2024 |
CT-17/2021 |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000022 |
0000629-19.2024.4.01.8002 |
|
| 43 |
08-mai-24 |
23-abr-24 |
25-abr-24 |
25-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000747 |
BUSS ENGENHARIA LTDA |
31.997.157/0001-67 |
NFSe - 20 |
19,985.00 |
SERVIÇOS DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RETIRADA DO GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO DA COBERTURA DO ED. RIO NEGRO E REINSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR NO TÉRREO E DA SUBESTAÇÃO NO SUBSOLO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-02/2024 |
ABRIL DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000142 |
0004787-54.2023.4.01.8002 |
|
| 44 |
08-mai-24 |
25-abr-24 |
26-abr-24 |
26-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000752 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-12806785/042024 |
166.49 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À UAA-TEFÉ NO PERÍODO DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
CT-011/23AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000067 |
0001164-45.2024.4.01.8002 |
|
| 45 |
09-mai-24 |
22-abr-24 |
25-abr-24 |
25-abr-24 |
24-abr-24 |
2024OB000741 |
HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
46.350.472/0001-75 |
NFSe-21 |
4,390.00 |
SERVIÇO DE DE REPARO NO GUARDA-CORPO DA ENTRADA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
- |
ABRIL DE 2024 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000203 |
0006396-72.2023.4.01.8002 |
|
| 46 |
11-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
26-abr-24 |
2024OB000753 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-12806784/042024 |
2,954.49 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
CT-011/23AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000041 |
0000635-26.2024.4.01.8002 |
|
| 47 |
15-mai-24 |
29-abr-24 |
30-abr-24 |
30-abr-24 |
30-abr-24 |
2024OB000763 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-12806783/042024 |
330.49 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, CT-11/2023, PRESTADOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA - SSJ/TBT NO PERÍODO DE 02/03/2024 A 01/04/2024 |
CT-011/23AM |
MARÇO DE 2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000064 |
0001162-75.2024.4.01.8002 |
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
618,678.36 |
|
|
|
| PRÓ-SOCIAL |
|
|
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO |
DATA DO ATESTO |
DATA DO TERMINO DA LIQUIDAÇÃO |
DATA DO PAGAMENTO |
DATA DA AUTORIZAÇÃO |
ORDEM BANCÁRIA |
EMPRESA |
CNPJ |
DOCUMENTO FISCAL |
VALOR |
DESCRIÇÃO DO OBJETO |
CONTRATO |
COMPETÊNCIA |
MODALIDADE DE LICITAÇÃO |
NOTA DE EMPENHO |
PROCESSO SEI |
OBSERVAÇÃO |
| 1 |
22-abr-24 |
04-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
04-abr-24 |
2024OB000596 |
CENTRO DE PESQUISA E DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
34.574.038/0001-90 |
NFSe - 39384 |
2,162.89 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CPDE - CENTRO DE PESQUISA E DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0000881-22.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 0,30. |
| 2 |
22-abr-24 |
04-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
04-abr-24 |
2024OB000597 |
CLINICA MEDICA INTEGRAR LTDA |
36.067.269/0001-32 |
NFSe - 784 |
11,507.67 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA, PSICOMOTRICIDADE E FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS PELA CREDENCIADA CLÍNICA MÉDICA INTEGRAR LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0000817-12.2024.4.01.8002 |
|
| 3 |
22-abr-24 |
04-abr-24 |
09-abr-24 |
09-abr-24 |
04-abr-24 |
2024OB000598 |
CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE MANAUS LTDA |
84.660.166/0001-24 |
NFSe - 974 |
1,056.00 |
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PRESTADOS PELO CREDENCIADO CROMA - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001054-46.2024.4.01.8002 |
|
| 4 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000641 |
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA |
10.838.136/0001-29 |
NFSe - 1033 |
7,556.53 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001041-47.2024.4.01.8002 |
|
| 5 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000642 |
MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA |
02.733.873/0001-39 |
NFSe - 4611 |
1,050.39 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS PELA CREDENCIADA MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001042-32.2024.4.01.8002 |
|
| 6 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000645 |
COHEN E COHEN ATIVIDADES MEDICAS LTDA |
19.720.225/0003-03 |
NFSe - 398 |
545.47 |
ERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO COHEN E COHEN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001108-12-2024.4.01.8002 |
|
| 7 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000646 |
DENTS CLIN SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA |
10.921.035/0001-17 |
NFSe - 1983 |
368.00 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELO CREDENCIADO DENTS CLIN SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001147-09.2024.4.01.8002 |
|
| 8 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000647 |
M J DE OLIVEIRA RICART |
19.615.175/0001-31 |
NFSe - 304 |
20,466.41 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO M J DE OLIVEIRA RICART, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JANEIRO DE 2024 FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001149-76.2024.4.01.8002 |
|
| 9 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000648 |
ILUMINAR OFTALMOLOGIA LTDA |
63.735.609/0001-29 |
NFSe - 1410 |
448.00 |
SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - CONSULTAS MÉDICAS (17099), PRESTADOS PELO CREDENCIADO ILUMINAR OFTALMOLOGIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001087-36.2024.4.01.8002 |
|
| 10 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000649 |
ILUMINAR OFTALMOLOGIA LTDA |
63.735.609/0001-29 |
NFSe - 1411 |
116.73 |
SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - CONSULTAS MÉDICAS (17099), PRESTADOS PELO CREDENCIADO ILUMINAR OFTALMOLOGIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001088-21.2024.4.01.8002 |
|
| 11 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000650 |
VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA |
07.080.050/0001-75 |
NFSe - 7558 |
671.16 |
SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA PRESTADOS PELA CREDENCIADA VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001090-88.2024.4.01.8002 |
|
| 12 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000651 |
VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA |
07.080.050/0001-75 |
NFSe - 7559 |
3,783.27 |
SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA PRESTADOS PELA CREDENCIADA VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001089-06.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 0,04. |
| 13 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000652 |
LUNA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA |
06.028.441/0001-88 |
NFSe - 267 |
11,378.90 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA CREDENCIADA LUNA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ME, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001073-52.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 336,00. |
| 14 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000653 |
S N SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
34.321.405/0001-43 |
NFSe - 324 |
2,140.80 |
SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA PRESTADOS PELA CREDENCIADA S N SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001086-51.2024.4.01.8002 |
|
| 15 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000654 |
SILUANE BARBOSA AZEVEDO |
25.217.075/0001-50 |
NFSe - 98 |
1,138.01 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E PILATES, PRESTADOS PELA CREDENCIADA SILUANE BARBOSA AZEVEDO, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001053-61.2024.4.01.8002 |
|
| 16 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000655 |
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. |
00.718.528/0001-09 |
NFSe - 67347 |
12,405.91 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001050-09.2024.4.01.8002 |
|
| 17 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000656 |
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA |
10.838.136/0001-29 |
NFSe - 1032 |
750.75 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001040-62.2024.4.01.8002 |
|
| 18 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000657 |
LABORATORIO SANTOS E VIDAL LTDA |
01.049.783/0001-60 |
NFSe - 3177 |
3,353.80 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001067-45.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 22,32. |
| 19 |
29-abr-24 |
11-abr-24 |
15-abr-24 |
15-abr-24 |
11-abr-24 |
2024OB000658 |
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. |
00.718.528/0001-09 |
NFSe - 67352 |
572.74 |
EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE REALIZADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
0001052-76.2024.4.01.8002 |
|
| 20 |
02-mai-24 |
04-abr-24 |
17-abr-24 |
17-abr-24 |
04-abr-24 |
2024OB000666 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
RECURSO-GLOSA-DEA |
1,112.49 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR |
- |
DEZEMBRO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000013 |
0000170-17.2024.4.01.8002 |
|
| 21 |
04-mai-24 |
18-abr-24 |
22-abr-24 |
22-abr-24 |
18-abr-24 |
2024OB000733 |
LOURENCO C. NEVES LTDA |
02.229.674/0001-98 |
NFSe - 12763 |
536.25 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LOURENCO C. NEVES LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001065-75.2024.4.01.8002 |
|
| 22 |
04-mai-24 |
18-abr-24 |
22-abr-24 |
22-abr-24 |
18-abr-24 |
2024OB000734 |
R R S SERVICOS EM SAUDE LTDA |
11.009.409/0001-95 |
NFSe - 1287 |
7,691.67 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO R R S SERVICOS EM SAÚDE LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001069-15.2024.4.01.8002 |
|
| 23 |
04-mai-24 |
18-abr-24 |
22-abr-24 |
22-abr-24 |
18-abr-24 |
2024OB000735 |
ONCOCLIN DE MANAUS LTDA |
01.550.328/0001-44 |
NFSe - 9157 |
777.00 |
SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ONCOCLIN DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001064-90.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 0,01. |
| 24 |
04-mai-24 |
18-abr-24 |
22-abr-24 |
22-abr-24 |
18-abr-24 |
2024OB000736 |
LOURENCO C. NEVES LTDA |
02.229.674/0001-98 |
NFSe - 12764 |
1,151.48 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LOURENCO C. NEVES LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001085-66.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 64,07. |
| 25 |
04-mai-24 |
18-abr-24 |
22-abr-24 |
22-abr-24 |
18-abr-24 |
2024OB000737 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LTDA |
10.668.636/0001-60 |
NFSe - 3197 |
67,419.85 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E DE QUIMIOTERAPIA SISTÊMICA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001066-60.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 13,74. |
| 26 |
04-mai-24 |
18-abr-24 |
22-abr-24 |
22-abr-24 |
18-abr-24 |
2024OB000738 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 16849 |
1,666.27 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001099-50.2024.4.01.8002 |
|
| 27 |
04-mai-24 |
18-abr-24 |
22-abr-24 |
22-abr-24 |
18-abr-24 |
2024OB000739 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 16848 |
312.26 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001098-65.2024.4.01.8002 |
|
| 28 |
14-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000754 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 16850 |
111.86 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA MÉDICA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001100-35.2024.4.01.8002 |
|
| 29 |
14-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000755 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 16851 |
616.70 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001101-20.2024.4.01.8002 |
|
| 30 |
14-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000756 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 16853 |
5,154.84 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001103-87.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 1.001,04. |
| 31 |
14-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000757 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 16852 |
1,887.79 |
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA MÉDICA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 ABRIL DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001102-05.2024.4.01.8002 |
|
| 32 |
14-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000758 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 16860 |
111.86 |
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA MÉDICA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001104-72.2024.4.01.8002 |
|
| 33 |
14-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000759 |
SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS |
04.382.792/0001-67 |
NFSe - 27533 |
321.75 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELA CREDENCIADA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001111-64.2024.4.01.8002 |
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| 34 |
14-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000760 |
COHEN E COHEN ATIVIDADES MEDICAS LTDA |
19.720.225/0003-03 |
NFSe - 399 |
1,674.37 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO COHEN E COHEN ATIVIDADES MÉDICAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
0001109-94.2024.4.01.8002 |
GLOSA DE R$ 0,38. |
| 35 |
14-mai-24 |
25-abr-24 |
29-abr-24 |
29-abr-24 |
25-abr-24 |
2024OB000762 |
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL |
02.812.468/0001-06 |
NFSe - 16581204 |
117,041.54 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU NO EXERCÍCIO ANTERIOR |
- |
SETEMBRO DE 2023 OUTUBRO DE 2023 NOVEMBRO DE 2023 DEZEMBRO DE 2023 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000013 |
0000728-86.2024.4.01.8002 |
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289,061.41 |
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Fundamento Legal: Resolução Presi 9/2024-TRF1 c/c Instrução Normativa SEGES/ME 77/2022; Lei 14.133/2021, art. 141; Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário, art. 48-A e Lei Complementar 101/2000. |
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